一、主要职能及主要工作

（一）主要职能和工作：

1、提出全县教育改革发展战略建议，拟订全县教育事业发展规划，并指导、协调、监督实施。负责各级各类教育的统筹规划、协调管理和中小学布局结构的调整。

2、组织制定贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规的实施办法和意见，并监督管理。

3、负责全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等的综合管理工作，按照管理权限负责各级各类学校设置、更名、撤销、合并的审核或报批及专业设置工作。

4、拟订各级各类学校的招生计划，并监督组织实施。

5、负责组织指导全县各级各类学校教育教学改革、开展教育科学研究和教学研究、推广应用教育科学研究新成果、承担实施国家教育科学研究项目、学校科研基地和实验室的发展建设。指导全县教育综合改革。

6、负责教育经费的统筹管理。

7、负责综合管理全县教职工队伍建设工作。

8、负责教育系统基本建设和校舍管理工作。指导学校配置管理教学仪器、图书等教育教学设施。

9、指导全县教育督导工作。

10、负责教育系统的安全、信访、稳定工作。

11、指导全县学校后勤管理与校办产业工作。

12、负责全县教育基本信息统计、分析和发布工作，指导教育信息化建设工作。

13、监督管理教育系统党风廉政建设和内审工作。

14、承担县教育工会的具体工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门人员情况

经政府编制管理部门核定的人员编制共 30个，其中：

1、属于行政机关人员 27个编制；

2、属于财政补助事业（含事业工勤）3个编制。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括本单位的全部收支情况。教育局内设15个股室，包括办公室、人事股、教育股、计财股、安全股、后勤产业股、成教股、审计股、纪检室、督导室、基建办、信息办、党建办、信访办、关工委。

三、收支预算总体情况

营山县教育局2018年收入预算428.63万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入428.63万元，占100%。

2018年支出预算428.63万元，其中：基本支出281.01万元，占65.56%；项目支出147.62万元，占34.44%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县教育局2018年度财政拨款收支预算总计428.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加53.33万元，增长14.2%。主要原因是日常公用经费增加9.1万元，项目支出增加8.79万元，人员经费增加34.95万元，工会经费增加0.498万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出428.63万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.33万元，增长14.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出428.63万元，主要用于以下方面:教育支出356.41万元，占83.15%；社会保障和就业支出37.40万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出13.06万元，占3.05%；住房保障支出21.76万元，占5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）208.79万元，主要用于人员经费（工资、津贴）支出，日常公用经费支出等。

2.教育支出（205类）教育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）147.62万元，主要用于高中招生考试、教育安全维稳、党风廉政建设、人才工作、教师职称评审和资格认定、教育管理等支出。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）36.27万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）1.12万元，主要用于离退休津贴支出。

5.医疗卫生（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）13.06万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）21.76万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县教育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出281.01万元，其中：

人员经费255.78万元，主要包括：基本工资99.39万元、津贴补贴74万元、奖金7.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.27万元、退休费1.12万元、生活补助2.19万元、职工医疗保险费13.06万元、住房公积金21.76万元。
　　公用经费25.23万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费4.3万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费6.3万元、培训费2万元、工会经费3.63万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。

1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费3万元。计划用于上级检查。2018年公务接待费与2017年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县教育局2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，营山县教育局机关运行经费支出21.6万元，比2017年增加9.1万元，增长72.8%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，营山县教育局政府采购预算总额5万元，主要用于高中招生考试购置计算机、多功能一体机和图书档案设备。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）是指人员经费（工资、津贴）支出，日常公用经费支出等。

8.教育支出（205类）教育管理事务（01款）一般行政管理事务是指高中招生考试、教育安全维稳、党风廉政建设、人才工作、教师职称评审和资格认定、教育管理等支出。

9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）是指单位职工缴纳基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）是指离退休津贴支出。

11.医疗卫生（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）是指单位职工缴纳基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）是指

在职职工缴纳住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。