一、主要职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能。

一是落实政策

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展

科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定

要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务

进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2．机构情况

纳入2019年度部门预算编报范围的单位包括骆市镇人民政府本级单位，

3．人员情况

机构设置情况如下：骆市镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制58名，其中行政编制28名，机关工勤编制2名，事业编28名。

（二）主要工作职责

1、农村产业培育有所突破，积极发展花椒产业改良建设, 狠抓农业招商引资工作,引进坤宇核桃农业有限公司到沿码村种植核桃产业。 

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我乡农村公交站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。 

3、扶贫工作继续推进。

4、退耕还林及生态效益资金、耕地地力保护补贴；各村公共服务项目建设继续推进。

5、民生福祉继续推进。民政社保,义务教育保障等惠民政策继续推进及时按要求落实,城乡居民养老保险继续推进,敬老院维修项目继续推进。

6、基层党建有声有色。“两学一做”学习教育常态化、制度化继续推进，基层党组织标准化建设继续推进。

7、2019年，全乡农民人均可支配收入力争达14500.00元。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括营山县骆市镇人民政府本级，以及下属二级单位3个（其中农业服务中心、社会事业服务中心、扩权强镇中心事业单位有3个）。

三、收支预算总体情况

骆市镇2018年收入预算712.6517万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入712.6517万元，占100%。

2019年支出预算712.6517万元，其中：基本支出483.9896万元，占67.91%；项目支出228.6621万元，占32.08%。

四、财政拨款收支预算情况

骆市镇2018年度财政拨款收支预算总计712.6517万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

骆市镇2018年度一般公共预算财政拨款支出712.6517万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

骆市镇2018年一般公共预算财政拨款支出712.6517万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出253.0748万元，占35.51%；文化体育与传媒支出89.8172万元，占12.6%；社会保障和就业支出64.7551万元，占9.09%；医疗卫生与计划生育支出21.7481万元，占3.05%；农林水支出238.5499万元，占33.47%；资源勘探信息等支出8.4598占1.19%；住房保障支出36.2468万元，5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）4万元，主要用于其他人大事务支出。

2.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）229.01万元，主要用于行政运行支出。

3.一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）16.55万元，主要用于事业运行支出。

4.一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）2.11万元，主要用于其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）1万元，主要用于其他财政事务支出。

6.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）0.4万元，主要用于其他共产党事务支出。

7. 文化体育与传媒支出207（类）01（款）09（项）53.07万元，主要用于群众文化支出。

8. 文化体育与传媒支出207（类）04（款）04（项）0.63万元，主要用于广播支出。

9. 文化体育与传媒支出207（类）04（款）99（项）36.1207万元，主要用于其他新闻出版广播影视支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）60.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）1.788万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出.

 12. 社会保障和就业支出208（类）08（款）02（项）2.556万元，主要用于伤残抚恤。

13.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）10.7242万元，主要用于行政单位医疗.

14.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）11.0239万元，主要用于事业单位医疗。

15.农林水支出213（类）01（款）04（项）76.2181万元，主要用于事业运行。

16.农林水支出213（类）01（款）99（项）4.6455万元，主要用于其他农业支出。

17.农林水支出213（类）05（款）99（项）1.5万元，主要用于其他扶贫支出。

18.农林水支出213（类）07（款）05（项）149.638万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

19.农林水支出213（类）07（款）99（项）6.5483万元，主要用于其他农村综合改革支出。

20.资源勘探信息等支出215（类）06（款）99（项）8.4598万元，主要用于其他安全生产监管支出。

21.住房保障支出221（类）02（款）01（项）36.2468万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

骆市镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出483.9896万元，其中：

人员经费435.5484万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费48.4412万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

骆市镇2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.5万元。

 1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费4.5万元。计划用于公务接待。2018年公务接待费较2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，骆市镇机关及下属农业服务中心社会事业服务中心扩权强镇中心事业单位有3个（二级预算单位）运行经费支出48.44万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2017末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

1.一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）4万元，主要用于其他人大事务支出。

2.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）229.01万元，主要用于行政运行支出。

3.一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）16.55万元，主要用于事业运行支出。

4.一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）2.11万元，主要用于其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）1万元，主要用于其他财政事务支出。

6.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）0.4万元，主要用于其他共产党事务支出。

7. 文化体育与传媒支出207（类）01（款）09（项）53.07万元，主要用于群众文化支出。

8. 文化体育与传媒支出207（类）04（款）04（项）0.63万元，主要用于广播支出。

9. 文化体育与传媒支出207（类）04（款）99（项）36.1207万元，主要用于其他新闻出版广播影视支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）60.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）1.788万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出.

 12. 社会保障和就业支出208（类）08（款）02（项）2.556万元，主要用于伤残抚恤。

13.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）10.7242万元，主要用于行政单位医疗.

14.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）11.0239万元，主要用于事业单位医疗。

15.农林水支出213（类）01（款）04（项）76.2181万元，主要用于事业运行。

16.农林水支出213（类）01（款）99（项）4.6455万元，主要用于其他农业支出。

17.农林水支出213（类）05（款）99（项）1.5万元，主要用于其他扶贫支出。

18.农林水支出213（类）07（款）05（项）149.638万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

19.农林水支出213（类）07（款）99（项）6.5483万元，主要用于其他农村综合改革支出。

20.资源勘探信息等支出215（类）06（款）99（项）8.4598万元，主要用于其他安全生产监管支出。

21.住房保障支出221（类）02（款）01（项）36.2468万元，主要用于住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表