一、主要职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

2.加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，安全生产，做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

   3.强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业，加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质和农民生活质量，进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强社会组织的培育，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，参与公共服务，不断提高区域内的公共服务质量和水平。

4.促进经济发展。引导乡区域经济发展规划、产业布局，制定乡经济社会发展规划，实施产业政策，引导和促进经济结构的优化，促进主导产业的发展，实现资源的合理配置；协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5.认真贯彻执行环境保护、安全生产法律法规和党委、政府关于环境保护、安全生产工作的决策部署；定期研究环境保护、安全生产工作，及时解决重大问题；建立健全本辖区应急救援体系，配合相关事故调查；负责相关法律法规规定的其他环境保护、安全生产职责。

6.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）重点工作概述

1、突出政治担当，全力以赴抓好脱贫攻坚

一是认真落实“五个一”帮扶工作;二是大力开展基础设施建设;三是规模发展致富奔康产业。

2、突出主责主业，尽心尽力开展党建工作

    一是落实党建责任;二是夯实基层基础;三是加强干部队伍建设。

3、突出责任落实，驰而不息抓好党风廉政建设

    一是坚守主体责任，落实一岗双责;二是坚持廉政教育，强化自律意识;三是坚持严格管理，确保清正廉洁。

4、突出思想引领，抓住重点做好意识形态工作

   一是抓组织领导，落实工作目标；二是抓舆论引导，凝聚传播正能量；三是抓精神建设，形成社会好风气。

二、乡镇预算单位构成

我部门预算编制的单位共4个，其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截止2017年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有18人，属财政全供养18人。

三、收支预算总体情况

本部门2018年收入预算261.6019万元。

2018年支出预算261.6019万元，其中：基本支出164.3773万元，占62.83%；项目支出97.2246万元，占37.17%。

四、财政拨款收支预算情况

本部门2018年度财政拨款收支预算总计261.6019万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少73.3188万元，21.89%。主要原因是人员减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出261.6019万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.3188万元，减少21.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出261.6019万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出112.8773万元，占43.15%；文化体育与传媒支出12.6381万元，占4.83%；社会保障和就业支出21.0719万元，占8.05%；医疗卫生与计划生育支出7.5859万元，占2.90%；农林水支出90.2450万元,占34.5%;资源勘探信息支出4.5406万元，占1.74%；住房保障支出12.6431万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）3.5万元，主要用于人大工作方面的基本支出。

2. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）105.4311万元，主要用于政府及相关机构的基本支出和项目支出。

3. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）0.6395万元，主要用于统计信息事务方面的其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）1万元，主要用于财政事务方面的其他财政事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）0.35万元，主要用于其他共产党事务支出。

6.文化体育与传媒支出207(类）01（款）09（项）5.9489万元，主要用于群众文化方面的支出。

6.文化体育与传媒支出207(类）04（款）04（项）6.6892万元，主要用于广播站方面的支出。

7. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）21.0719万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）4.9739万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）2.612万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。

10. 农林水支出213（类）01（款）04（项）29.9657万元，主要用于农业事业单位的基本支出。

11. 农林水支出213（类）01（款）99（项）1.5771万元，主要用于其他农林水方面的支出。

12. 农林水支出213（类）07（款）05（项）55.1560万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

13. 农林水支出213（类）07（款）99（项）1.5462万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。

14、资源勘探信息等支出支出215（类）06（款）99（项）4.5406万元，指其他安全生产监管支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）12.6431万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出164.3773万元，其中：

1、人员经费147.8701万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　2、公用经费16.5072万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，全部安排为公务接待费支出。

1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费3.5万元，与2017年相比减少了0.03万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出16.5072万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打复印机、家具用具等。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）指其他人大事务支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指行政运行。

4. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）指其他财政事务支出。

5. 文化体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）指其他文化体育传媒支出。

6、文化体育与传媒支出207（类）04（款）99（项）指其他新闻出版广播影视支出。

7. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗，210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗。

9. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指事业运行。

10. 农林水支出213（类）01（款）99（项）指其他农林水支出。

11. 农林水支出213（类）05（款）99（项）指其他扶贫支出。

12. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指对村民委员会和村党支部的补助。

13.农林水支出213（类）07（款）99（项）指其他农村综合改革支出。

14. 资源勘探信息等支出支出215（类）06（款）99（项）指其他安全生产监管支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表