一、主要职能及主要工作

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项

二、乡镇预算单位构成

纳入木垭镇人民政府预算编报范围的单位包括木垭镇人民政府本级，以及下属二级单位3个（其中行政单位有木垭镇人民政府、，其他事业单位有木垭镇农业服务中心、木垭镇社会事业服务中心、营山县木垭镇广播站）。

三、收支预算总体情况

木垭镇人民政府2018年收入预算313.18万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入313.18万元，占100%。

2018年支出预算313.18万元，其中：基本支出209.07万元，占67%；项目支出104.11万元，占33%。

四、财政拨款收支预算情况

木垭镇人民政府2018年度财政拨款收支预算总计313.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

木垭镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出313.18万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

木垭镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出313.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出110.42万元，占35%；文化旅游体育与传媒支出31.05万元，占10%；社会保障和就业支出26.74万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出9.6万元，占3%；农林水支出114.95万元，占37%；住房保障支出16万元，占5%；资源勘探信息等支出4.42万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）3.5万元，主要用于其他人大事务支出。

2. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）104.76万元，主要用于行政运行。

3. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）0.75万元，主要用于其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）1万元，主要用于其他财政事务支出。

5.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）0.4万元，主要用于其他共产党事务支出。

6、文化体育与传媒支出207（类）01（款）09（项）13.277万元，主要用于群众文化支出。

7、文化体育与传媒支出207（类）04（款）99（项）17.77万元，主要用于其他新闻出版广播影视支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）26.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）0.066万元， 其他行政事业单位离退休支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）4.58万元，主要用于行政单位医疗。

11、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）5.02万元，主要用于事业单位医疗。

12、农林水支出213（类）01（款）99（项）1.84万元，主要用于其他农业支出。

13. 农林水支出213（类）05（款）99（项）1.5万元，主要用于其他扶贫支出。

14. 农林水支出213（类）07（款）05（项）59.36万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

15. 农林水支出213（类）07（款）99（项）1.84万元，主要用于其他农村综合改革支出。

16. 农林水支出213（类）01（款）04（项）50.42万元，主要用于事业运行。

17.资源勘探信息支出215（类）06（款）99（项）4.42万元，主要用于其他安全生产监管支出。

18.住房保障支出221（类）02（款）01（项）16万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

木垭镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出209.07万元，其中：

人员经费188.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费20.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

木垭镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4万元。

1.2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费4万元。计划用于上级检查接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，木垭镇人民政府机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心、营山县木垭镇广播站（二级预算单位）运行经费支出20.27万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）是指其他人大事务支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）是指用于行政运行。

4. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）是指其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）是指其他财政事务支出。

6.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）是指其他共产党事务支出。

7、文化体育与传媒支出207（类）01（款）09（项）是指群众文化支出。

8、文化体育与传媒支出207（类）04（款）99（项）是指其他新闻出版广播影视支出。

9. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）是指行政事业单位离退休支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）是指行政单位医疗。

12、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）是指事业单位医疗。

13、农林水支出213（类）01（款）99（项）是指其他农业支出。

14. 农林水支出213（类）05（款）99（项）是指其他扶贫支出。

15. 农林水支出213（类）07（款）05（项）是指对村民委员会和村党支部的补助。

16. 农林水支出213（类）07（款）99（项）是指其他农村综合改革支出。

17. 农林水支出213（类）01（款）04（项）是指用于事业运行。

18.资源勘探信息支出215（类）06（款）99（项）是指其他安全生产监管支出。

19.住房保障支出221（类）02（款）01（项）是指住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表