一、主要职能及主要工作

主要职责：

1. 统筹研究和实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

2.组织实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境工作；

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、蚕桑业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6.负责制定全县农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；

7.负责全县农产品质量安全监督管理；

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作；

11.组织执行动植物防疫和检疫的地方性法规、规范性文件，指导动植物防疫检疫体系建设，监督管理县内动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭；

12.负责全县农业投资管理；

13.负责全县农田建设管理；

14.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

15.指导全县农业农村人才工作；

16.牵头开展全县农业对外合作工作；

17.负责全县农业综合执法；

18.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；

20.负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

主要工作：

1.实施产业振兴；

2.实施人才振兴；

3.实施生态环境振兴。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括办公室、科技教育股、政策法规股、计财股、人事股、农业机械化股、发展规划与农业园区股、审计监督股、乡村治理与宜居乡村建设股、农田建设管理股、农产品质量监管股、畜牧兽医饲料股12个行政股，农技站、植保站、果树蔬菜种子站、土肥站、农村能源站、畜禽良种繁育改良站、疫控中心、农广校、动监所、水产渔政站、农产品质量检测中心等11个事业机构。

三、收支预算总体情况

营山县农业农村局2019年收入预算1615.6773万元，其中：一般公共预算拨款收入1615.6773万元，占100%。

2019年支出预算1615.6773万元，其中：基本支出1320.8273万元，占81.75%；项目支出294.85万元，占18.25%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县农业农村局2019年度财政拨款收支预算总计1615.6773万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加811.6456万元，增长100.95%。主要原因是机构改革多个单位合并及工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出1615.6773万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.6456万元，增长100.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出1615.6773万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出27.2万元，占1.68%；社会保障和就业支出170.8217万元，占10.57%；卫生健康支出61.1977万元，占3.79%；农林水支出1254.4617万元，占77.64%；住房保障支出101.9962万元，占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）27.2万元，主要用于保障县纪委监委派驻机构办案及日常运行经费。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）169.9937万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。        

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）0.828万元，主要用于单位退休人员侯德淳新中国成立初期参加革命工作待遇支出。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）61.1977元，主要用于行政单位医疗费用支出。

5.农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）986.8117万元，主要用于基本支出；

6.农林水支出（213类）农业（01款）一般行政管理事务（02项）50.66万元，主要用于其他项目支出；

7. 农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）60万元，主要用于单位科技转化与推广服务等方面支出；

8.农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）72万元，主要用于单位对重大动植物病虫害防控等方面支出；

9. 农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）45万元，主要用于单位农产品质量安全等方面支出；

10. 农林水支出（213类）农业（01款）执法监督（10项）20万元，主要用于农业综合执法检查等方面支出；

11. 农林水支出（213类）农业（01款）农村公益事业（26项）19.99万元，主要用于农村公益事业方面的支出。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）101.9962万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县农业农村局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1320.8273万元，其中：

人员经费1211.2278万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.5995万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县农业农村局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.28万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.7万元；公务接待费支出预算为6.58万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆，科技直通车1辆，特种车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费3.7万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.7万元。计划用于单位行政运行、农业科技转化与推广服务、农产品质量安全及执法监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年减少0.2万元，下降5.13%。主要原因是尽力控制公务用车运行费的开支，节能减排。

3.公务接待费

2019年公务接待费6.58万元。计划用于单位行政运行及科技转化与推广、农产品质量安全监管和执法监管支出。2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，营山县农业农村局机关运行经费支出404.4495万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，营山县农业农村局政府采购预算总额46.09万元，主要用于购买电脑、多功能机、照相机、投影仪、空调等，以便我局正常开展相关业务工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，营山县农牧业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）是指县纪委监委派驻机构办案及日常运行经费。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）是指机关事业单位养老保险缴费支出。        

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）是指其他离退休支出。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）是指行政单位医疗支出。

6.农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）是指基本支出；

7.农林水支出（213类）农业（01款）一般行政管理事务（02项）是指其他项目支出；

8. 农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）是指科技转化与推广服务等方面支出；

9.农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）是指重大动植物病虫害防控等方面支出；

10. 农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）是指农产品质量安全等方面支出；

11. 农林水支出（213类）农业（01款）执法监督（10项）是指农业综合执法检查等方面支出；

12. 农林水支出（213类）农业（01款）农村公益事业（26项）是指农村公益事业方面的支出。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）是指单位职工住房公积金缴纳。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标