一、主要职能及主要工作

（一） 负责全县农业综合服务工作。包括农业新技术、新品种的引种、试验、示范、推广工作，承担农业产业技术体系和农技推广体系建设。

（二） 负责农业技术宣传与培训。承担新型职业农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，对行业内技术人员及从事农业生产人员进行技术、技能培训、业务指导。

（三） 参与农业产业的发展战略规划并协助组织实施，指导协调农业结构调整、农业产业化经营及社会化服务体系建设。引导扶持农业社会化服务组织发展，协助其包装、申报农业产业化项目。

（四） 承担农业生产调查研究，学习农业生产先进经验，为我县农业生产提供服务及建议。

（五） 负责农业公共信息服务和农业信息体系建设，推动数字农业发展。承担农业科技信息咨询服务，为业主提供农业政策、新品种、新技术、新装备等咨询和信息服务，建立农业政策、资源交易等平台，为乡村振兴战略提供技术服务。

（六） 指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，参与制订农业产业化经营的发展规划与政策，并协助组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（七） 指导全县乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作，提出特色产业的政策建议，指导产业结构调整和农业供给侧结构性改革，培育保护和发展农产品品牌。

（八） 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

（九） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仅为营山县农业综合服务中心本级。

营山县农业综合服务中心（简称县农服中心）是2019年机构改革新设立的由县农业农村局管理的事业单位，为正科级。经营山县委机构编制委员会批准，县农服中心下设人秘股、畜禽养殖股、农村合作经济股、经济作物股、农业信息股和计划财务股6个内设机构，参公事业编制25名，其中：主任1名，副主任2名；股级领导职数6名。现有在职职工２５人。

三、收支预算总体情况

县农服中心2019年收入预算330.19万元，其中：一般公共预算拨款收入330.19万元，占100%。

2019年支出预算330.19万元，其中：基本支出263.97万元，占79.9%；项目支出66.22万元，占20.１%。

四、财政拨款收支预算情况

县农服中心2019年度财政拨款收支预算总计330.19万元。因本中心为机构改革新设立的单位，与2018年无比较数据。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

县农服中心2019年度一般公共预算财政拨款支出330.19万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

县农服中心2019年一般公共预算财政拨款支出330.19万元，主要用于以下方面:农林水支出264.35万元，占80.１%；社会保障和就业支出33.59万元，占10.２%；卫生健康支出12.09万元，占3.７%；住房保障支出20.1５万元，占6.０%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）198.13万元，主要用于单位行政运行开支的人员经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、维修费、会议费、培训费等日常公用经费。

2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）66.22万元，主要用于单位开展农业综合服务、党风廉政建设、普法工作、第一书记生活保障等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.59万元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.09元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

５.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.1５万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

县农服中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出

２６３.９７万元，其中：

人员经费２４１.２８万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费２２.６９万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

县农服中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为４万元，其中：因公出国（境）费支出预算为０万元；公务用车购置费０万元；公务用车运行维护费支出预算为０万元；公务接待费支出预算为４万元。

1.因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费４万元。计划用于接待上级主管部门检查指导工作、兄弟县市考察学习、乡镇和有关部门联系衔接相关工作等公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，县农服中心机关运行经费支出８８.９１万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，县农服中心政府采购预算总额１.６万元，主要用于购置电脑、空调，改善办公环境和工作条件。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表