一、主要职能及主要工作

营山县妇联的基本职责：（1）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。（2）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。（3）、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。（4）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。营山县妇女联合会共有编制4人，在编在岗4人，设有办公室、妇儿办。

三、收支预算总体情况

县妇联2020年收入预算97.26万元，其中：一般公共预算拨款收入97.26万元，占100%。

2019年支出预算97.26万元，其中：基本支出32.16万元，占33.06%；项目支出65.1万元，占66.94%。

四、财政拨款收支预算情况

县妇联2020年度财政拨款收支预算总计105.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.4万元，下降8%。主要原因是财政统一减少预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出105.68万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.4万元，下降6.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

县妇联2020年一般公共预算财政拨款支出97.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出89.49万元，占92.01%；社会保障和就业支出3.46万元，占3.56%；卫生健康支出1.71万元，占1.76%。住房保障支出2.60万元，占2.67%

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）32.16万元，主要用于工资福利、社会保障、对个人和家庭的补助等人员支出和日常公用支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3.11万元，主要用于项目支出。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）0.5万元，主要用于项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.46万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.71万元，主要用于单位职工医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.60万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

县妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出32.16万元，其中：

人员经费29.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

县妇联2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.09万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.09万元。计划用于上级部门检查指导工作公务接待。2020年公务接待费较2019持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县妇联2020年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，县妇联机关运行经费支出61.49万元，比2018年减少12.9万元，下降34.86%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，县妇联政府采购预算总额10万元，主要用于购买办公桌椅、文件柜、电脑、打印机和日常办公用品等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县妇联共有车辆0辆，其中：一般公务0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）是指项目支出。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）是指其他群团事务方面支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位职工基本养老保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位职工医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指住房公积金缴费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表