一、主要职能及主要工作

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手。

7、引导会员积极投身光彩扶贫事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外地参观、考察，举办和参加各种展销会、交易会，帮助会员开拓市场，增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 

10、完成县委、县府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括工商联本级，以及下属二级单位0个（其中行政单位有1，参照公务员法管理的事业单位有0，其他事业单位有0）。工商联属财政全额拨款的行政单位，编制数5人，截至2019年底，行政在职人员5人，行政遗属2人，退休人员6人，无下设机构。

三、收支预算总体情况

县工商联2020年收入预算87.49万元，其中：一般公共预算拨款收入87.49万元，占100%。

2020年支出预算87.49万元，其中：基本支出55.04万元，占62.91%；项目支出32.45万元，占37.09%。

四、财政拨款收支预算情况

县工商联2020年度财政拨款收支预算总计87.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.03万元，减少3.46%。主要原因是节约日常经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

县工商联2020年度一般公共预算财政拨款支出87.49万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.03万元，减少3.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

县工商联2020年一般公共预算财政拨款支出87.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出74.60万元，占85.27%；社会保障和就业支出5.74万元，占6.56%；卫生健康支出2.84万元，占3.25%；住房保障支出4.31万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）42.16万元，主要用于民主党派及工商联事务的基本支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）32.45万元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.74万元，主要用于为职工缴纳的基本养老、基本医疗、残疾人就业保障金等社会保险费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.84万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.31万元，主要用于指规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

县工商联2020年一般公共预算财政拨款基本支出55.04万元，其中：

人员经费50.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

县工商联2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.06万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.06万元。主要用于执行公务、开展友好商会业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年公务接待费较2019年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县工商联2020年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，县工商联机关运行经费支出37.02万元，比2019年减少5.16万元，减少12.23%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，县工商联没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县工商联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）是指民主党派及工商联事务的基本支出。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指为职工缴纳的基本养老、基本医疗、残疾人就业保障金等社会保险费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指为职工缴纳的基本医疗费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表