一、主要职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（二）2020年主要工作

1、纲要工作。制定了2020年全民科学素质纲要年度工作计划，明确了年度工作要点和成员单位的职责与任务，并把全民科学素质纲要工作纳入年度工作目标进行考核，落实目标责任。

2、科普工作。一是搞好阵地建设。结合县内科普宣传栏的科普宣传形式，不断拓宽思路，加大科普宣传栏建设方式和建设力度，使宣传由单一做法向多形式、自主化发展。二是搞好活动宣传。县科协将精力集中在大型科普活动的组织和承办上，举办了“科技之春”活动、全国科普日、安全生产宣传、食品安全知识专题宣传、科技下乡等多次大型科普宣传活动，在宣传的形式上，也突破了以往散发传单的单一宣传方式。三是狠抓讲座培训。县科协以提高全民科学素质为抓手，大力抓好科普培训，针对不同人群开展形式多样的培训。四是搞好科普示范。在全县范围内开展县级科普示范创建活动，以科普示范创建活动为抓手，使全民科学素质工作在基层得到有效开展，树立起一批科普组织网络化、科普活动常态化、科普设施多样化、科普工作管理制度化、群众科技素质显著提升、科普惠及民生得到广泛认可的先进典型。

3、学协会工作。一是调研现有农技协工作。二是完善协会、基地科普设施。三是组织农技协开展了科普宣传活动。四是开展银会合作，积极组织协会与银行对接，为他们解决发展中的资金问题。

4、其他工作。一是认真做好精准扶贫工作，将科技扶贫落到实处。二是以“社区科普益民计划”为引领，积极开展社区科普工作。三是积极组织参加学术交流。我县积极组织科技工作者参与学术交流。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括营山县科协技术协会本级，县科协是独立预算单位，内部未设中层部门。

三、收支预算总体情况

营山县科学技术协会2020年收入预算53.94万元，其中：一般公共预算拨款收入53.94万元，占100%。

2020年支出预算53.94万元，其中：基本支出32.76万元，占60.73%；项目支出21.18万元，占39.27%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县科学技术协会2020年度财政拨款收支预算总计53.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.6万元，下降2.88%。主要原因是进一步加强管理、提倡厉行节约、压减办公、差旅费等日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出53.94万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.6万元，下降2.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款支出53.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务46.01万元，占85.30%；社会保障和就业支出3.53万元，占6.54%；卫生健康支出1.75万元，占3.24%；住房保障支出2.65万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）24.83万元，主要用于基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）21.18万元，主要用于项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.75元，主要用于单位基本医疗保障缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.65万元，主要用于住房公积金保障补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款基本支出32.76万元，其中:

人员经费30.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县科学技术协会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：公务接待费支出预算为0.3万元。

1. 2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.3万元。计划用于科学技术普及工作接待、科学技术管理工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，营山县科学技术协会机关运行经费支出21.73万元，比2019年减少5.91万元，下降21.38%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，财政局政府采购预算总额3.4万元，主要用于办公电脑、打印等设备更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）是指基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）是指项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位基本医疗保障缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指住房公积金缴费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表