一、主要职能及主要工作

营山县残疾人联合会成立于1989年,是经费独立的正科级社会团体。具有“代表、服务、管理”职能，由县政府直接领导，承担县政府委托的部分行政职能，业务上受市残联指导。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。内设机构:县残联共设置中层机构3个，即办公室、康复股、教育就业股，现有职工6人。下设残疾人综合服务中心。

三、收支预算总体情况

县残联2020年收入预算89.99万元，其中；一般公共预算拨款收入89.99万元，占100%。

2020年支出预算89.99万元，其中：基本支出61.07万元，占67.86%；项目支出28.92万元，占32.14%。

四、财政拨款收支预算情况

县残联2020年度财政拨款收支预算总计89.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.37万元，下降2.57%。主要原因是压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

县残联2020年度一般公共预算财政拨款支出89.99万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.37万元，下降2.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

县残联2020年一般公共预算财政拨款支出89.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出82.22万元，占91.37%；卫生健康支出3.08万元，占3.43%；住房保障支出4.69万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）6.25万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）47.05万元，主要用于基本支出。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）4.61万元，主要用于项目支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）12.4万元，主要用于康复项目支出。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）6.6万元，主要用于就业和扶贫项目支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1.9万元，主要用于文化体育项目支出。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.41万元，主要用于其他项目支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.08万元，主要用于基本医疗保险费缴纳。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.69万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

县残联2020年一般公共预算财政拨款基本支出61.07万元，其中：

人员经费55.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

县残联2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为2.2万元；公务接待费支出预算为0.5万元。均与上年持平。

1. 因公出国（境）费

 2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2020年公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出2.2万元。计划用于下乡服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.5万元。计划用于各类公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，县残联机关运行经费支出34.34万元，比2019年减少3.69万元，下降9.7%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，本单位部门预算政府采购计划1.2万元，用于购买日常办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况。
　　 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县残联按要求编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

     十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）是指缴纳基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）是指单位基本支出，

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）是指其他项目支出，

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）是指用于残疾人康复方面支出，

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）是指用于残疾人就业和扶贫方面支出，

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）是指用于残疾人体育方面支出，

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）是指其他用于残疾人事业方面支出，

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指基本医疗保险费缴纳。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指职工缴纳住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表