一、主要职能及主要工作

主要职能：我社是参公管理的事业单位，系统主管部门。主要职能是：宣传、贯彻中央、省、市、县委、县政府的方针政策，对重要的农业生产资料、农副产品经营等业务进行组织、协调、管理，参与和推动农业产业化服务经营。承办县委、县政府交办的其他事项。

2020年主要工作：

1、全面完成综合改革任务。加快补足我县工作短板：一是代表大会、理事会和监事会“三会建设”未完成；二是农产品营销服务网络暨电商平台未建成；三是再生资源回收体系暨分拣中心未建成；四是行业协会“去行政化”暨农产品流通协会与主管部门脱钩后农产品流通体系建设未建成；五是农村土地流转托管服务体系未建成。

    2、推进“五个一”工作建设。一个基层社标杆社、一个农民专业合作社示范社、一个农民专业合作社联合社、一个四星级农村综合服务社、一个村级供销社。

3、拓展“互联网+农特产品”销售“直通车”。组织各类我县农产品展示、展销和推介活动。

4、稳步推进农村合作金融服务。

5、积极搭建“南充校园食材安全平台”。

6、强化社有资产监督管理。

    7、扎实抓好供销扶贫助力脱贫攻坚。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括县供销社本级，无下属二级单位，经政府编制管理部门核定的人员编制共 8个，其中：属于参公管理事业人员 7个。属于财政补助事业工勤人员1个。内设机构：办公室、合作经济股、计财审计股、安全后勤股。

三、收支预算总体情况

营山县供销合作社2020年收入预算186.4581万元，其中：一般公共预算拨款收入186.4581万元，占100.00%。

2020年支出预算186.4581万元，其中：基本支出117.1081万元，占62.81%；项目支出69.35万元，占37.19%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县供销合作社2020年度财政拨款收支预算总计186.4581万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.752万元，下降9.14%。主要原因是经费压缩、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款支出186.4581万元，占财政拨款本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.752万元，下降9.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县供销合作社2020年一般公共预算财政拨款支出186.4581万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.6782万元，占13.24%；卫生健康支出5.1667万元，占2.77%；商业服务业等支出148.7650万元，占79.78%；住房保障支出7.8482万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.4642万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）14.2140万元，主要用于副厅级南下干部离休支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.1667万元，主要用于医疗保险缴费。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）79.415万元，主要用于机关行政运行支出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）69.35万元，主要用于机关一般行政管理事务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.8482万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县供销合作社2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.1081万元，其中：

人员经费108.8617万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.2464万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县供销合作社2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.2万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。及公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.2万元。计划用于上级社来我社检查工作。2020年公务接待费较2019年无增加，增长0.00%。主要原因是预计上级社来检查工作次数无增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县供销合作社2020年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，营山县供销合作社机关运行经费支出79.4150万元，比2019年减少5.7566万元，下降6.76%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，营山县供销合作社政府采购预算总额5万元，主要用于添置办公用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、一体机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况。
　　 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县供销社按要求编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位职工缴纳基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指离休支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指医疗保险缴费。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）是指行政运行支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）是指机关一般行政管理事务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指缴纳住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表