营山县柏林乡卫生院

2022年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

（一）、主要职责：

负责本辖区内卫生法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施，本辖区的基本医疗服务，本辖区突发公共卫生事件的报告并依据上级主管部门要求组织实施，卫生信息统计、分析及上报工作、村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训，卫生监督等。

（二）、主要工作：

1、强化基本医疗服务，着力改善就医条件，提升医务人员业务水平，实现门诊医疗服务，收治住院病人，提供健康咨询服务等；

2、做好基本公共卫生服务工作，为65岁以上老年人，0-6岁儿童.高血压.糖尿病.重型精神障碍人员.肺结核.慢阻肺.类风湿.孕产妇免费体检及管理。制定科学宣教计划，进村入户开展宣传，为居民带给健康信息和健康咨询服务，设置健康教育宣传栏，并定期更换资料，开展健康知识讲座等健康教育活动。开展公众健康咨询活动 ，举办健康知识讲座，发放各类宣传品。通过对居民进行健康指导和干预，很大程度上改变了居民的不良卫生习惯，增强了群众的健康意识。

3、按规范要求落实防疫日常工作，加强宣传和主动搜索，为适龄儿童预防接种注射及二类疫苗注射工作。

4、加强妇幼工作的开展：免费孕产妇检查，完成6岁以下儿童体检，规范管理率100％；住院分娩率100％，早孕建卡率100 ％，提供叶酸增补，认真做好相关监测、报表。开展母乳喂养周和小儿常见病防治知识宣传活动，宣传妇幼保健知识

5、扶贫工作情况：为贫困人员健康体检.全面完成辖区贫困人口健康状况摸底调查，成立以院长为组长的家庭医生团队.携带相关设备走村入户.为贫困户进行健康体检.健康评估.用药指导.政策宣传等医疗卫生服务。卫生院设立窗口为贫困户实行一站式服务.对认定救助对象实行门诊救助政策，及时发放医疗健康明白卡、医疗健康扶贫手册，做到每户一册、健康明白卡均以上墙张贴。

6、按照县卫健局的部署加强村卫生室建设，加强卫生室的内涵建设，为村卫生室增加了设备，组织村卫生室业务培训 ，召开例会，督导村卫生室完成公共卫生服务和卫生扶贫政策宣传等。

7、做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，配合有关部门进行从业人员健康体检，定期对辖区相关单位进行卫生检查，报告相关卫生监督协管信息。

二、部门预算单位构成

营山县柏林乡卫生院隶属营山县卫生和健康局，差额补助事业单位，核定事业编制17人，现有在编在岗职工 11人，临聘人员6人，退休12人，遗属1人，本单位无下属单位。

三、收支预算总体情况

柏林乡卫生院2022年收入预算267.15万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入78.08万元，占29.23％。

2022年支出预算267.15万元，其中：基本支出113.66万元，占42.55％；项目支出153.49万元，占57.45％。

四、财政拨款收支预算情况

柏林乡卫生院2022年度财政拨款收支预算总计78.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.80万元，增长23.39％。主要原因是机构合并人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

柏林乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出78.08万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.80万元，增长23.39％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

柏林乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出78.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.04万元，占14.14％ 卫生健康支出58.76万元，占75.26％ 住房保障支出8.28万元，占10.6％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.04万元，主要用于职工保险缴费。

 2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）53.31万元，主要用于人员工资和公用经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 5.45万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）8.28万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

柏林乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出113.66万元，其中：

人员经费75.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

柏林乡卫生院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1、2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

2、公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2022年公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，柏林乡卫生院运行经费支出2.67万元，比2021年减少1.93万元，下降0.42％。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指职工养老保险。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）是指人员工资及公用经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）是指医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）是指职工住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表