中国共产党营山县委员会办公室

2022年度部门预算编制说明

   一、 主要职能及主要工作

（一）负责文件收发和文书档案处理工作；负责县委会议和大型活动的组织和协调工作；负责县委文件和文稿的起草、修改、校核和印制工作；负责县委信息的搜集、整理和报送工作；负责中央、省委、市委、县委的重大决策部署和县委领导批交办事项的督查工作；负责全县党内法规工作；负责全县档案事业的行政管理工作；负责全县保密、机要工作；负责党史研究工作；负责县委办组织、人事、劳资、财务工作；负责县委机关大院的安全保卫、信访稳定、车辆停放、绿化清洁、县委大院办公用房管理等工作。

（二）承担县委的重大调研课题和县委领导安排的专题调研任务；承担县委重要文稿和县委领导讲话材料的起草工作；承担县委领导公务活动的组织、协调工作；承担县委全面深化改革委员会的具体工作；承担县委国家安全委员会的具体工作。

（三）指导全县党委办公室业务工作；指导全县保密、机要工作；指导全县党内法规工作；指导全县档案管理工作；指导全县党史研究工作。

（四）会同有关部门对中央、省委、市委、县委的重大决策部署和县委领导批交办事项进行督查。

（五）完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括中国共产党营山县委员会办公室本级，以及下属二级单位4个(其中行政单位有中共营山县委机要保密局、营山县纪委派驻县委办纪检组，参照公务员法管理的事业单位有营山县网管中心，其他事业单位中共营山县委办公室事业股级单位对营山县外联络中心)。

三、收支预算总体情况

2022年收入预算1173.24万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1173.24万元，占100％。

2022年支出预算1173.24万元，其中：基本支出545.22万元，占46.47％；项目支出628.02万元，占53.53％。

四、财政拨款收支预算情况

2022年度财政拨款收支预算总计1173.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.44万元，增长3.11％。主要原因是单位人员经费、营山县纪委监委派驻机构办公经费及人员保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1173.24万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.44万元，增长3.11％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1173.24万元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面:一般公共服务支出1043.16万元，占88.91％ ；社会保障和就业支出57.97万元，占4.94％ ；卫生健康支出28.62万元，占2.44％ 住房；住房保障支出43.49万元，占3.71％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(11) 派驻派出机构(05)27.2万元，主要是纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2.一般公共服务支出(201) 党委办公厅（室）及相关机构事务(31) 行政运行(01)415.14万元，主要日常人员公用经费基本支出。

3.一般公共服务支出(201) 党委办公厅（室）及相关机构事务(31) 一般行政管理事务(02) 600.821万元，主要用于日常公用项目经费支出。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 57.97万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 28.62万元，主要用于职工行政单位医疗支出。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 43.49万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出545.22万元，其中：

人员经费500.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　

公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为20万元；公务接待费支出预算为3万元。

    1.2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2022年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2022年公务用车购置较2021年无增减变化。

公务用车运行维护费支出20万元。计划用于领导开会下乡、机要保密通信用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行费较2021年无增减变化。

3.公务接待费

2022年公务接待费3万元。计划用于省、市单位调研巡查接待工作。2022年公务接待费较2021年无增减变化。  

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，中国共产党营山县委员会办公室机关及下属营山县委机要保密局、营山县纪委派驻县委办纪检组、营山县网管中心、营山县对外联络中心运行经费支出667.22万元，比2021年增加11.51万元，增长1.76％。

（二）政府采购支出情况

2022年度，中国共产党营山县委员会办公室政府采购预算总额100万元，主要用于办公设备更新，办公设备购置，办公室、周转房家用家具，办公用品购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党营山县委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(11) 派驻派出机构(05) ：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.一般公共服务支出(201) 党委办公厅（室）及相关机构事务(31) 行政运行(01) ：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出(201) 党委办公厅（室）及相关机构事务(31) 一般行政管理事务(02) ：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。。

7.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) ：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表