营山县回龙镇人民政府

2022年度部门预算编制说明

    一、主要职能及主要工作

1.负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规规章；

2.加强乡镇自身建设和村级党组织建设；

3.负责依法依规决策本乡镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项；

4.负责指导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责；

5.负责拟定经济发展规划并组织实施；

6.负责拟定社会事业发展规划并组织实施；

7.负责基层治理工作；

8.负责拟定村镇建设规划并组织实施；

9.负责综合执法和城镇管理工作；

10.负责生态环境保护工作；

11.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

12.负责编制和执行本级政府预算、决算草案；

13.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；

14.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

营山县回龙镇人民政府属于全额拨款行政事业单位，独立编制机构数1个，无下属二级单位。单位内设部门包括：党政办、党建办、应急办、财政所、民政所、便民服务中心、社事服务中心、人社服务中心和乡村振兴服务中心。

三、收支预算总体情况

营山县回龙镇人民政府2022年收入预算1568.36万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1568.36万元，占100％。

2022年支出预算1568.36万元，其中：基本支出998.49万元，占63.66％；项目支出569.87万元，占36.34％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县回龙镇人民政府2022年度财政拨款收支预算总计1568.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加160.55万元，增长11.40％。主要原因是乡村振兴战略实施，对农业农村发展，投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县回龙镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1568.36万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.55万元，增长11.40％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县回龙镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出1568.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出527.13万元，占33.61％:文化旅游体育与传媒支出159.11万元，占10.14％ ；社会保障和就业支出106.86万元，占6.81％ ；卫生健康支出51.85万元，占3.31％ ；农林水支出635.65万元，占40.54％；住房保障支出78.75万元，占5.02％ ；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.57％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.一般公共服务支出(201) 人大事务(01) 一般行政管理事务(02)5万元，主要用于人大日常工作事务。

2.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) 395.3万元，主要用于政府日常工作事务。

3.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) 113.35万元，主要用于政府行政管理工作。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 53.37万元，主要用于职工养老保险缴纳。

5.社会保障和就业支出(208) 抚恤(08) 伤残抚恤(02) 1.86万元，主要用于伤残职工补助。

6.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 26.35万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

7.农林水支出(213) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99) 2.5万元，主要用于第一书记工作经费保障。

8.农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05) 431.16万元，主要用于村（社区）常职干部、专干和小组长报酬支出。

9.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 40.03万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

10.灾害防治及应急管理支出(224) 应急管理事务(01) 安全监管(06) 6万元，主要用于道路交通安全管理。

11.灾害防治及应急管理支出(224) 自然灾害防治(06) 森林草原防灾减灾(02）3万元，主要用于森林防灭火防治和治理工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县回龙镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出998.49万元，其中：

人员经费953.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费45.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县回龙镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.65万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为10.65万元。

1.2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，无公务用车运行维护费支出。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2022年公务接待费10.65万元，计划用于日常公务接待。2022年公务接待费与2021年持平。主要原因是单位属于人口多、面积大、项目多，接待工作较多。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，营山县回龙镇人民政府机关运行经费支出40万元，比2021年增加3.20万元，增长0.09％。

（二）政府采购支出情况

2022年度，营山县回龙镇人民政府政府采购预算总额7万元，主要用于采购电脑、打印机、打印纸和办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）内人力资源和社会保障中心的基本支出。

9.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的其他支出。

10.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游（99项）:指社会事业服务中心基本支出，和设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职工基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）: 指义务兵优待方面的支出。

13.卫生健康（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）:指新冠疫情防控等方面的支出。

14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

15.农林水（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

16.农林水（213类）扶贫（05款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）:指用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面工作的支出。

17.农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障制安排的村级组织运转奖补资金。

18.农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革（99项）:指其他用于农村综合改革的支出。

19.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理（224类）自然灾害防治（06款）地质灾害防治（01项）:只用于地质灾害预防和治理的支出。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表