营山县星火镇人民政府

2022年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

星火镇人民政府现有职工54人，领导职数11人。内设党政办、政府办、人大办、农服中心、社事中心、便民服务中心。党委、政府负责贯彻执行党的路线方针政策和县委、县政府及本辖区党员大会，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题，执行本辖区的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、党建、反腐倡廉等行政工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括星火镇人民政府本级，以及社事中心、农服中心、便民服务中心3个单位。

三、收支预算总体情况

星火镇2022年收入预算901.1609万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入901.1609万元，占100％。

星火镇2022年支出预算901.1609万元，其中：基本支出539.6147万元，占59.9％；项目支出361.5462万元，占40.1％。

四、财政拨款收支预算情况

星火镇2022年度财政拨款收支预算总计901.1609万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105.1703万元，增长11.67％。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

星火镇2022年度一般公共预算财政拨款支出901.1609万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.1703万元，增长11.67％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

星火镇2022年一般公共预算财政拨款支出901.1609万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出360.9270万元，占40.05％；文化旅游体育与传媒支出65.5198万元，占7.27％；社会保障和就业支出60.3726万元，占6.70％；卫生健康支出支出27.8538万元，占3.09％；农林水支出341.1781万元，占37.86％；住房保障支出42.3096万元，占4.70％；灾害防治及应急管理者支出3万元，占0.33％。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）263.6907万元，主要用于行政单位的基本支出。

2、 一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）49.3302万元，主要用于行政单位的基本支出。

3、一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）47.9061万元，主要用于便民服务中心的基本支出。

4、 一般公共服务支出207（类）01（款）99（项）65.5198万元，主要用于其他文化和旅游的基本支出。

5、 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）56.4126万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）3.96万元，主要用于退休人员退休费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）16.2056万元, 主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险经费支出.

8、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）11.6482万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

9、农林水支出213（类）01（款）04（项）59.1121万元,主要用于农业服务中心基本支出。

10、农林水支出213（类）05（款）99（项）3万元,主要用于贫困第一书记办公经费的支出。

11、 农林水支出213（类）07（款）05（项）279.0660万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

12、住房保障支出221（类）02（款）01（项）42.3096万元, 主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、 灾害防治及应急管理方面的支出224（类）06（款）02（项）3万元, 主要用于森林消防事务方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

星火镇2022年一般公共预算财政拨款基本支出539.6147万元，其中：

人员经费490.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费48.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

星火镇2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.59万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为6.59万元。

1.因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2022年公务接待费6.59万元。计划用于公务接待。2022年公务接待费较2021年增加0.5万元，增长1％。主要原因是预算控制。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，星火镇机关及下属农业服务中心、社事中心、便民服务中心运行经费支出43.2万元，比2021年增加2.32万元，增长0.41％。

（二）政府采购支出情况

2022年度，星火镇政府采购预算总额5.4万元，主要用于办公设备工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位未占用使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指行政运行。

8. 一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）指一般行政管理事务。

9. 一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）指事业运行。

10. 文化体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）指其他文化体育传媒支出。 

11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗，210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗。

13. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指事业运行。

        14. 农林水支出213（类）05（款）99（项）指其他扶贫支出。

        15. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指对村民委员会和村党支部的补助。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

17. 灾害防治及应急管理支出支出224（类）06（款）02（项）森林草原防灭火支出。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表