一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2017年重点工作完成情况

一是发展特色产业。种植青蒿300亩、黑瓜子300亩、花生500亩。二是完成的项目建设。完成油坊湾车行桥建设、葫芦村和开源村安全饮水供水站各1座、铺垭村村委会升级改造工程、葫芦村村道全面完工。三是启动部分项目建设。启动铺垭村大铺垭至仓坝5公里村道建设、启动三兴至仪陇文星出境公路建设。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位是三兴镇人民政府本级单位。

机构设置情况如下：

1、党政工作办公室,主要负责：处理镇党委、政府日常工作、党务（组织、宣传、纪检、监察、统战）工作、负责保密、文书文档、人事财务、国有资产和群团组织的日常工作；承担人大、人民武装和工、青、妇等群团工作；围绕党委、政府的中心工作，收集信息、反馈动态、调查研究、督促检查；负责安全生产的监督管理等工作。

2、经济发展办公室，主要负责：贯彻国家财政法律、法规，落实国家支农、惠农政策；编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金和财政财务收支及资产管理，土地承包与流转管理，村组集体财务、资产的监督和管理，代理村级会计核算；管理乡镇、村级集体债权债务；负责农民负担、乡镇工业负担的监督管理，发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用等工作。

3、社会事务办公室，主要负责：村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作；做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、医疗救助和殡葬、婚姻、区域地名及民间组织管理及残疾人工作；做好人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理等工作。

4、农业服务中心，主要负责：农林生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木虫病害的监测、预防和处置；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务等工作。

5、社会事务服务中心，主要负责：宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规，设置阅报栏；建立乡镇文化活动室，常年向群众开放，利用活动阵地举办各类教育、培训；组织开展群众性文化文体活动等工作。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1024.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.79万元，占100%。2017年收入合计比上年减少904.30万元，下降47%，主要原因是上级财政预算拨入减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1024.79万元，其中：基本支出384.25万元，占37.50%；项目支出640.54万元，占62.50%。2017年支出合计比上年减少904.30万元，下降47%，主要原因是严格执行预算数进行支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1024.79万元，支出总计1024.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少904.30万元，下降47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1024.79万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少904.30万元，下降47%，主要原因是按预算数进行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1024.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出305.26万元，占29.79%；文化体育与传媒支出31.25万元，占3.05%；社会保障和就业支出3.36万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出7.60万元，占0.74%；节能环保支出235.00万元，占22.93%；农林水支出292.62万元，占28.55%；国土海洋气象等支出20.38万元，占1.99%；住房保障支出129.32万元，占12.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为255.26万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:决算数为50万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：决算数为10.42万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：决算数为20.83万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:决算数为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为3.62元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
　　7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为3.98元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：决算数为230.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：决算数为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:决算数为28.67万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

11.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:决算数为112.07万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

12.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:决算数为4.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:决算数为13.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:决算数为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:决算数为45.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为48.55万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:决算数为31.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
    18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:决算数为20.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:决算数为116.40万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
    20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为12.92万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出384.26万元，其中：

人员经费260.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费123.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费4.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，703人次（不包括陪同人员），共计支出4.08万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待用餐费4.08万元等。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加2.58万元，增长172%。主要原因是接待任务本年度增多。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出123.35万元，比上年增加72.27万元，增长141.48%，主要原因是镇农业服务中心合并到政府进行决算。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为空调、电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设人大机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设政府机构人员的工资性支出和日常运转经费支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设财政机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设党委机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  广播（项）: 指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。
　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 指财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    22. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反是映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

 25. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

26.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他用于水利方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:

指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
33 .国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目的支出。

34.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映用于农村危房改造方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市营山县三兴镇2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）