一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

一是基础设施建设突飞猛进。2017年完成国省县投资项目2820余万元——投资800万新建陈家岩至水口村、雁家村村道水泥路13.8公里，投资100余万元新建泥结路8公里，投资200余万元硬化产业道路入户道路9.5公里，建生产道路28公里；投资110余万元整治山坪塘2口，新建蓄水池6口，投资110余万元实施4个村的农村安全饮水；在水口麻柳村投资750万元实施坡耕地水土保持项目，投资50余万在水口村新建信号塔一座；元在新瑞和黑马山两个花椒基地投资300余万元实施节水灌溉项目；电网投资400余万元，协助一条35kv专线、四条10kv专线过境，龙兴村农网升级改造，雁家村农网改造。

二是场镇功能不断完善。硬化街道环线路400多米，新建大型化粪池一处，新建排水管网700多米；翰林园内补植苗木100多株，建成公园功德碑，新建湿地公园一座，场镇新植桂花树200余株。

三是环境治理不断深入。发放倡议书和签订门前五包责任书5000多份，创市级卫生集镇通过验收。同时创新管理机制，抓好日常督促检查，确保了全乡环境面貌明显好转，在年底前完成垃圾中转处理。

四是产业发展步伐加快。发展招引业主成立各种农业专业合作社12个，花椒产业面积达到20000亩，2018年投产面积达到5000余亩，成为了川东北闻名的“花椒之乡”、“中国木本油料之乡”核心示范基地；5户养殖大户新建规范化畜禽圈舍4000多平方米，在雁家村新建占地近80亩跑山鸡养殖场一座，青蒿种植新增1000余亩，促进了农民增收。

五是社会事业全面发展。加大脱贫攻坚力度，坚持扶真贫、真扶贫，在各级各界的共同努力下，顺利实现年度脱贫攻坚目标。新扩建村活动阵地5个，新建文化院坝3座；27户88人脱贫户代表全县顺利通过省级三方机构评估验收，水口村整村预摘帽通过市级验收，文昌、龙兴等165人实现预脱贫；大力推进文教卫生事业，适龄儿童入学率98%，医保参保率达85%以上，位居全县前列；扎实开展民政救济，发放民政救助资金20多万元；抓紧实施农村危房改造，大力实施了C、D级危房改造和危旧土坯房改造，国家补助近千万元，易地搬迁56户，国家补贴300多万元；积极做好居保工作，参保率达70%以上；安全工作不断深入，排查整治安全隐患82处；信访维稳形势良好，全年调解矛盾纠纷200多件；综合治理扎实有效，全年应急处突5起，有力地确保了全乡社会和谐稳定发展。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括双林乡人民政府本级单位，以及下属二级单位0个。内部机构设置三办两中心：即党政办、经发办（下设财政所）、社事办（下设民政所）、农业服务中心、社会事业服务中心。编委下达编制26名，其中行政编制12名，机关工勤编制1名，事业编13名。现有职工20人，其中公务员10人，事业人员10人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1527.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1527.66万元，占100%。2017年收入合计比上年减少1696.74万元，下降52.62%，主要原因是工程项目减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1527.66万元，其中：基本支出435.15万元，占28.48%；项目支出1092.51万元，占71.52%。2017年支出合计比上年减少1696.74万元，下降52.62%，主要原因是工程项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1527.66万元，支出总计1527.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少1676.94万元，下降52.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1527.66万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少1676.94万元，下降52.62%，主要原因是工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1527.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.96万元，占16.03%；文化体育与传媒支出37.38万元，占2.45%；社会保障和就业支出8.96万元，占0.59%；医疗卫生与计划生育支出7.91万元，占0.52%；节能环保支出8.75万元，占0.57%；农林水支出1025.05万元，占67.10%；国土海洋气象等支出16.00万元，占1.04%；住房保障支出153.65万元，占10.06%；其他支出25.00万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:决算数为244.96万元，完成预算100%与预算持平，其中，政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行决算数为224.96万元, 完成预算91.84%；商贸事务-其他商贸事务支出决算数为38.00万元, 完成预算8.16%。

2. 文化体育与传媒-文化-群众文化决算数是37.38万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金决算数为8.96万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出决算数为7.91万元，完成预算100%，其中行政事业单位医疗-行政单位医疗决算数4.56万元，完成预算57.65%；行政事业单位医疗-事业单位医疗决算数3.35万元，完成预算42.35%。
　　5.节能环保支出-退耕还林-退耕现金决算数为8.75万元，完成预算100%。
　　6.农林水支出决算数为1025.05万元，完成预算100%。其中农业-事业运行决算数为57.51万元，完成预算5.61%；农业-农业生产支持补贴决算数为98.33万元，完成预算9.59%；农业-农村道路建设决算数为15.00万元，完成预算1.46%；林业-森林培育决算数为12.33万元，完成预算1.2%；水利-其他水利支出决算数为611.00万元，完成预算59.61%；扶贫-农村基础设施建设决算数为10.00万元，完成预算0.98%；扶贫-其他扶贫支出决算数为46.39万元，完成预算4.53%；农村综合改革-对村级一事一议的补助决算数为40.00万元，完成预算3.9%；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助决算数为93.49万元，完成预算9.12%；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助决算数为41.00万元，完成预算4%。

7.国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治16.00万元，完成预算100%。

8.住房保障支出决算数为153.65万元，完成预算100%，其中保障性安居工程支出-农村危房改造139.75万元，完成预算90.95%；住房改革支出-住房公积金决算数13.9万元，完成预算9.05%。

9.其他支出-其他支出-其他支出:决算数为25.00万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出435.16万元，其中：

人员经费307.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费127.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。单位无公务用车，无公务用车费用及维护费用支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费3.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出3.23万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.46万元，下降12.47%。主要原因是公务接待批次和人次有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

因为本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出127.84万元，比上年增加52.81万元，增长70.39%，主要原因是农服中心合并到政府和扶贫开支增大。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设人大机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设政府机构人员的工资性支出和日常运转经费支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设财政机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设党委机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  广播（项）: 指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。
　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 指财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    22. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反是映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

    25. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

26.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他用于水利方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:

指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映其他用于扶贫方面的支出。
    30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
    33 .国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目的支出。

34.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映用于农村危房改造方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：营山县双林乡2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）