一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

增产乡人民政府是营山县人民政府领导下的一个基层政权机构，属国家行政机关，县一级预算单位。主要职责是贯彻执行上级党委政府的决策部署；促进本行政区域内经济和社会发展；负责乡、村建设的规划、实施和管理工作；搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业；依法指导村民委员会开展工作等。

 （二）2017年重点工作

1.新建两条村道公路，即：即：龙骨村至板桥村2.31公里、板桥村1-2社1.8公里。

2.扶贫工作深入推进,保证各项扶贫任务及时、有效完成，全乡2017年共脱贫17户60人，贫困村板桥村顺利通过市、县的检查验收，通过省第三方检查组的评估验收，成功脱贫出列。板桥村先后建立了300亩的生姜产业园，引进新绿色集团建成了500亩中药材产业园。

3完成2处集中供水站的修建，解决334户1137人安全饮水。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括增产乡人民政府，幅员面积18平方公里，辖9个行政村、115个村民小组，总人口15230人。内部机构设置二办二中心：即党政办、经发办（下设财政所）、农业服务中心、社会事业服务中心。编委下达编制  30人，其中：行政编制13人（包括工勤编制1人）,事业编制17人。现有职工27人，其中：行政在职人员11人、事业在职人员16人.

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1009.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.21万元，占100%；2017年收入合计比上年减少1397.30万元，下降58.06%，主要原因人员减少，工程项目减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1009.21万元，其中：基本支出477.95万元，占47.36%；项目支出531.26万元，占52.64%。2017年支出合计比上年减少1397.3万元，与上年比下降58.06%，主要原因是主要原因人员减少，工程项目减少.

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1009.21万元，支出总计1009.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少1397.30万元，与上年比下降58.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1009.21万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少1397.30万元，与上年比下降58.06%，主要原因是人员减少。工程项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1009.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.77万元，占28.51%；公共安全支出0万元，占0%，文化体育与传媒支出41.56万元，占4.11%，教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.06万元，占2.58%；医疗卫生与计划生育支出11.36万元，占1.12%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出9.67万元，占0.96%；农林水支出490.1，占48.56%；交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出2.15万元，占0.21%；国土海洋气象等支出2万元，占0.2%；住房保障支出138.54万元，占13.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出287.76万元：一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出，决算数为2.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，决算数为245.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，决算数为7.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置，决算数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出，决算数为23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．文化体育与传媒支出决算数为41.57万元，完成预算100%，其中文化- 群众文化:决算数为30.2万元，完成预算72.67%，新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:决算数为11.36万元，完成预算27.33%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出26.06万元，完成预算100%，其中：-抚恤-死亡抚恤:决算数为15.98万元，完成预算61.32%，抚恤-义务兵优待10.08万元，完成预算38.68%。决算数与预算数持平。
6. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:决算数为11.37元，完成预算100%决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出-城乡社区环境卫生:决算数为9.67万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
8.农林水决算数为490.10万元，完成预算100%决算数与预算数持平:其中农业-事业运行，决算数为47.34万元，完成预算9.65%；农业- 农业生产支持补贴139.26，完成预算28.41%；农业-农村道路建设10万元完成预算2.04%，林业-森林生态效益补偿2.2万元，完成预算0.45%；水利-其他水利支出:11.00万元，完成预算2.24%；扶贫- 农村基础设施建设:69.34万元，完成预算14.15%；扶贫-其他扶贫支出:46.68万元，完成预算9.52%；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:73.02万元，完成预算14.90%，农村综合改革-对村级一事一议的补助55万元，完成预算11.22%，农村综合改革-农村综合改革示范点补助36万元，完成预算7.34%，农村综合改革-其他农村综合改革支出0.26万元，完成预算0.09%。

9、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出2.15万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

10.国土海洋气象-国土资源事务-地质灾害防治:决算数为2万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
11.住房保障决算数为138.54万元，完成预算100%决算数与预算数持平。其中:保障性安居工程支出- 农村危房改造决算数为119.65万元，完成预算86.36%；住房改革支出-  住房公积金:决算数为18.89万元，完成预算13.64%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出477.96万元，其中：

人员经费364.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费113.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。因2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：扶贫迎检43次；党建、纪委等相关检查108余次。（其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元）。

公务接待费支出决算比上年增加2.67万元，增长146.05%，主要原因是公务接待批次和人次有所增加，脱贫攻坚工作接待增多。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。因本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出113.07万元，比上年增加69.61万元，与上年决算数比增长160.17%，主要原因是脱贫攻坚工作费用、人员增多、人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因为本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。因为按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设人大机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设政府机构人员的工资性支出和日常运转经费支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设财政机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设党委机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  广播（项）: 指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 指财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
 22. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反是映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

26.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他用于水利方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:

指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
33 .国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目的支出。

34.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映用于农村危房改造方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市营山县增产乡2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）