一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

　一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

   （二）2017年重点工作完成情况

1、农村产业培育有所突破，积极发展绿竹笋农业产业基地建设, 狠抓农业招商引资工作,引进四川盛农农业开发有限公司到我乡千佛村、华光村、仁和村发展绿竹笋产业。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我乡农村客运车辆营运，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、扶贫工作深入推进，易地扶贫搬迁9户全部完工入住，CD级危房改造全部达标。

4、及时兑付退耕还林及生态效益资金、耕地地力保护补贴；完成各村公共服务项目建设的检查验收工作。

5、民生福祉持续增进,新农合参保人数14932人,参合率96%。民政社保,义务教育保障等惠民政策及时按要求落实,城乡居民养老保险完成任务96%,敬老院维修项目按要求完工。

6、基层党建有声有色。“两学一做”学习教育常态化、制度化有序推进，基层党组织标准化建设正在抓紧实施。

     二、部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括双溪乡人民政府本级单位，以及下属二级单位2个（其中行政单位有双溪乡人民政府，事业单位有双溪乡卫生院，双溪乡完全小学校）。机构设置情况如下：双溪乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制28名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编16名。在职人员总数28人，其中公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员16人；退休人员7人）

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1032.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.36万元，占100%。2017年收入合计比上年减少1771.64万元，下降63.18%，主要原因是项目收入减少了。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1032.36万元，其中：基本支出519.66万元，占50.34%；项目支出512.7万元，占49.66%。2017年支出合计比上年减少1771.64万元，下降63.18%，主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1032.36万元，支出总计1032.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少1771.64万元，下降63.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1032.36万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少1771.64万元，下降63.182%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1032.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出277.14万元，占26.85%；文化体育与传媒支出48.59万元,占4.71%;教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出11.21万元，占1.10%；节能环保支出10万元,占1.00%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出460.71万元,占44.63%;交通运输支出16万元，占1.55%国土海洋气象等支出2万元,占0.19%;住房保障支出206.71万元，占19.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出决算数为277.14万元,完成预算100%。其中政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行决算数为277.14万元, 完成预算100%。

2. 文化体育与传媒支出:决算数为48.59万元，完成预算100%.其中文化-群众文化决算数是48.59万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出决算数为11.21万元，完成预算100%。其中行政事业单位医疗-行政单位医疗决算数5.99万元，完成预算53.43%；行政事业单位医疗-事业单位医疗决算数5.22万元，完成预算46.57%。

4.节能环保支出-退耕还林-退耕现金决算数为10.00万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出8.00万元，完成预算100%。

　6.农林水支出决算数为460.71万元，完成预算100%。其中农业-事业运行决算数为80.00万元，完成预算17.36%；农业-农业生产支持补贴决算数为139.39万元，完成预算30.26%；林业-森林培育决算数为7.24万元，完成预算1.57%；水利-其他水利支出决算数为13.00万元，完成预算2.82%；扶贫-农村基础设施建设决算数为88.05万元，完成预算19.12%；扶贫-其他扶贫支出决算数为50.42万元，完成预算10.94%；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助决算数为82.61万元，完成预算17.93%。

7、交通运输支出决算数为16万元，完成预算100%。

8.国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治2.00万元，完成预算100%。

9.住房保障支出决算数为206.71万元，完成预算100%。其中保障性安居工程支出-农村危房改造186.60万元，完成预算90.27%；住房改革支出决算数20.11万元，完成预算9.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出519.66万元，其中：

人员经费402.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费117.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算100*%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。因为2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。因为 2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费1.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，255人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元。

公务接待费支出决算与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

因为本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出117.32万元，比上年增加17.82万元，增长15.18%，主要原因是脱贫攻坚工作费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因为本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因为本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、碎纸机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设人大机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设政府机构人员的工资性支出和日常运转经费支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设财政机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位内设党委机构人员的工资性支出和日常运转经费支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  广播（项）: 指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。
　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 指财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    22. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反是映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

    25. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

26.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他用于水利方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:

指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映其他用于扶贫方面的支出。
    30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
    33 .国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目的支出。

34.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映用于农村危房改造方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：营山县双溪乡2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）