一、主要职能及主要工作

    1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施。

    2、征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

    3、研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

    4、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

    5、发挥 “资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为营山经济社会发展服务。

    6、负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

7、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

    按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括中共营山县委党史研究室本级，以及下属二级单位0个。中共营山县委党史研究室是挂靠中共营山县委办公室的参公全额拨款事业单位，有办公场地30平方米（县委八楼），内设办公室，负责具体日常事务，办公室联系电话：8222328；现有编制人数5人，设主任1名，副主任1名；在编3人，退休1名，临聘2名。

三、收支预算总体情况

党史研究室2019年收入预算67.08万元，其中：一般公共预算拨款收入67.08万元，占100%。

2019年支出预算67.08万元，其中：基本支出34.07万元，占50.79%；项目支出33.01万元，占49.21%。

四、财政拨款收支预算情况

党史研究室2019年度财政拨款收支预算总计67.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.26万元，下降27.36%。主要原因是人员变动、日常支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出67.08万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.26万元，下降27.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

党史研究室2019年一般公共预算财政拨款支出67.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出58.26万元，占86.85%；社会保障和就业支出4.5万元，占6.71%；卫生健康支出1.62万元，占2.42%；住房保障支出2.7万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）行政运行01（项）25.25万元，主要用于行政单位基本支出。

2. 一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）一般行政管理事务02（项）33.01万元，主要用于行政单位项目支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）4.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）1.62万元，主要用于行政单位医疗支出。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2.7万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

党史研究室2019年一般公共预算财政拨款基本支出34.07万元，其中：

人员经费31.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、交通补贴、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

党史研究室2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.48万元。

1.公务出国（境）费

2019年无因公出国任务安排，无相应费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.48万元。计划用于一般公务接待。2019年公务接待费较2018年减少0.05万元，下降9.43%。主要原因是业务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

 本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，党史研究室机关运行经费支出35.77万元，比2018年减少4.43万元，下降11.02%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，党史研究室政府采购预算总额3.7万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）一般行政管理事务02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表